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河北经贸大学附属中学2021年收支预算公示

发布时间:2021-03-10 来源: 河北经贸大学附属中学 浏览:

河北经贸大学附属中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北经贸大学附属中学2021年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

(一)贯彻国家的教育方针,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人。

(二)按照国家有关法律管理、组织实施教育教学活动。

(三)招收学生,对他们进行学籍管理,实施奖励或者处分。

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北经贸大学附属中学

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北经贸大学附属中学收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1249.89万元,其中:一般公共预算收入1170.59万元,上年结转32.30万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北经贸大学附属中学预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1249.89万元,其中基本支出876.09万元,包括人员经费803.07万元和日常公用经费73.02万元;项目支出341.50万元,上年结转安排32.03万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1249.89万元,较2020年预算减少1.98万元,其中:基本支出增加56.18万元,主要人员经费增加7.57万元,日常公用经费增加48.61万元;项目支出减少86.5万元万元;上年结转安排增加32.03万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我单位运行经费共计安排73.02万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我单位财政拨款三公经费预算安排0万元,与2020年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

 

1、城乡义务教育补助经费(中央提前通知)-公用经费绩效目标表

绩效目标

1.按期支付临聘人员劳务费及外聘专家讲课费

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资金支付率

资金支付率

100百分比

质量指标

各项工作落实到位率

各项工作落实到位率

100百分比

时效指标

劳务费支付完成及时率

劳务费支付完成及时率

/

成本指标

按预算资金完成率

按预算资金完成率

100百分比

效益指标

经济效益指标

资金的使用效率

资金的使用效率

100百分比

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

非常满意/满意/不满意

 

2、城乡义务教育补助经费(省级提前通知)-改善办学条件绩效目标表

绩效目标

1.按期完成校内环境提升改造三期工程

2.在疫情允许的前提下,利用暑假时间安排教师外出参加培训

3.按期支付临聘人员劳务费、按需采购零星办公用品并及时结算

4.6月底前完成教师办公室及教室内空调的购置

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资金支付率

资金支付率

100百分比

质量指标

各项工作落实到位率

各项工作落实到位率

100百分比

时效指标

采购完成及时率

采购完成及时率

/

成本指标

按预算资金完成率

按预算资金完成率

100百分比

效益指标

经济效益指标

资金的使用效率

资金的使用效率

100百分比

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

非常满意/满意/不满意

 

3、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标

1.20219月完成办公家具学生桌椅购置

2.20219月秋季学期开学前完成化学实验室更新、小学教师智慧黑板更换及机房更新

3.20219月完成初中楼老旧监控、广播、网络设备更新维修

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

修缮改造任务完成率(%

修缮改造任务完成率(%

100百分比

质量指标

正常使用率

设备购置安装后正常使用率

100百分比

时效指标

完成及时率

是否按期完成计划所列设备购置

100百分比

成本指标

资金成本

是否按资金使用计划采购设备

100百分比

效益指标

可持续影响指标

项目建成效果

设备采购完成后持续改善校内教学条件

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

校内学生及教师对项目实施情况的满意度

非常满意

 

4、城乡义务教育补助经费(省级提前通知)-公用经费绩效目标表

绩效目标

1.按时完成校内零星维修工程,并及时结算维修工程款

2.按时支付相关人员劳务费

3.按时结算网络阅卷服务费及教师用教辅资料费

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资金支付完成率

资金支付率

/

质量指标

各项工作落实到位率

各项工作落实到位率

/

时效指标

工作按时完成率

工作按时完成率

/

成本指标

预算控制数

严格按照预算的资金支出计划支出

/

效益指标

经济效益指标

资金使用效率

资金使用效率

/

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

校内教师及学生对资金投入所达成效果的满意程度

非常满意/满意/不满意

 

5、城乡义务教育补助经费(省级提前通知)-经济困难学生生活补助绩效目标表

绩效目标

1.春季学期结束前,完成所有在校家庭经济困难学生的统计及补助发放

2.秋季学期结束前,完成所有在校及新入校家庭经济困难学生的统计及补助发放

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资助困难学生完成率

资助困难学生完成率

100百分比

质量指标

资助经费发放到位率(%

资助经费发放到位率(%

100百分比

时效指标

资助完成时间

资助完成时间

/

成本指标

资金成本

资金成本

等于/多于/少于预算

效益指标

可持续影响指标

项目持续影响程度

资助政策发挥作用的时间

/

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受资助学生的满意度

/

 

上年结转项目:

1.城乡义务教育补助经费(省级提前通知)--附属中小学补助经费绩效目标表

绩效目标

2021年秋季学期开始前完成已完工工程款支付

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资金支付率

资金支付率

100%

质量指标

各项工作落实到位率

各项工作落实到位率

100%

时效指标

资金支付及时率

完成项目审计后,维修工程款是否及时支付

/

成本指标

按预算资金完成率

是否按预算执行资金支出

/

效益指标

经济效益指标

资金使用效率

资金是否高效使用

/

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过调查资金支付对象满意度确定资金使用是否合理

非常满意/满意/不满意

 

六、政府采购预算情况

2021年,河北经贸大学附属中学安排政府采购预算217.00万元。

单位政府采购预算

360404河北经贸大学附属中学

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量 单位

数量

单价

政府采购金额(当年单位预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

合 计

217.00

217.00

城乡义务教育补助经费(省级提前通知)-改善办学条件

138.00

专用制冷、空调设备

A02052309

10

0.50

5.00

5.00

城乡义务教育补助经费(省级提前通知)-改善办学条件

138.00

房屋修缮

B0801

1

90.00

90.00

90.00

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

122.00

教学专用仪器

A033412

1

122.00

122.00

122.00

 

七、国有资产信息

河北经贸大学附属中学(含所属单位)上年末固定资产金额为361.97万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360404河北经贸大学附属中学

截止时间:2020-12-31

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

        资产总额

361.97

1、房屋(平方米)

  其中:办公用房(平方米)

2、车辆(台、辆)

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

651.00

361.97

 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

河北经贸大学附属中学2021年收支预算

单位预算收支总表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

预算数

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

1217.59

一、一般公共服务支出

2

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

3

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

4

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

5

五、事业收入

五、教育支出

1249.89

6

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

7

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

8

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

9

九、其他收入

九、社会保险基金支出

10

十、卫生健康支出

11

十一、节能环保支出

12

十二、城乡社区支出

13

十三、农林水支出

14

十四、交通运输支出

15

十五、资源勘探工业信息等支出

16

十六、商业服务业等支出

17

十七、金融支出

18

十八、援助其他地区支出

19

十九、自然资源海洋气象等支出

20

二十、住房保障支出

21

二十一、粮油物资储备支出

22

二十二、国有资本经营预算支出

23

二十三、灾害防治及应急管理支出

24

二十四、预备费

25

二十五、其他支出

26

二十六、转移性支出

27

二十七、债务还本支出

28

二十八、债务付息支出

29

二十九、债务发行费用支出

30

三十、抗疫特别国债安排的支出

31

本年收入合计

1217.59

本年支出合计

1249.89

32

上年结转结余

32.30

年终结转结余

33

收入总计

1249.89

支出总计

1249.89


单位预算收入总表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目 编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

合计

1249.89

1217.59

1217.59

32.30

2

205

教育支出

1249.89

1217.59

1217.59

32.30

3

20502

普通教育

1249.89

1217.59

1217.59

32.30

4

2050203

初中教育

1249.89

1217.59

1217.59

32.30


单位预算支出总表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

合计

1249.89

876.09

373.80

2

205

教育支出

1249.89

876.09

373.80

3

20502

普通教育

1249.89

876.09

373.80

4

2050203

初中教育

1249.89

876.09

373.80


单位预算财政拨款收支总表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

金额

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

1217.59

一、一般公共服务支出

2

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

3

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

4

四、公共安全支出

5

五、教育支出

1249.89

1249.89

6

六、科学技术支出

7

七、文化旅游体育与传媒支出

8

八、社会保障和就业支出

9

九、社会保险基金支出

10

十、卫生健康支出

11

十一、节能环保支出

12

十二、城乡社区支出

13

十三、农林水支出

14

十四、交通运输支出

15

十五、资源勘探工业信息等支出

16

十六、商业服务业等支出

17

十七、金融支出

18

十八、援助其他地区支出

19

十九、自然资源海洋气象等支出

20

二十、住房保障支出

21

二十一、粮油物资储备支出

22

二十二、国有资本经营预算支出

23

二十三、灾害防治及应急管理支出

24

二十四、预备费

25

二十五、其他支出

26

二十六、转移性支出

27

二十七、债务还本支出

28

二十八、债务付息支出

29

二十九、债务发行费用支出

30

三十、抗疫特别国债安排的支出

31

本年收入合计

1217.59

本年支出合计

1249.89

1249.89

32

年初财政拨款结转和结余

32.30

年末财政拨款结转和结余

33

一、一般公共预算拨款

32.30

34

二、政府性基金预算拨款

35

三、国有资本经营预算拨款

36

收入总计

1249.89

支出总计

1249.89

1249.89


单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

1249.89

876.09

373.80

2

205

教育支出

1249.89

876.09

373.80

3

20502

普通教育

1249.89

876.09

373.80

4

2050203

初中教育

1249.89

876.09

373.80


单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

876.09

803.07

73.02

2

301

工资福利支出

765.50

765.50

3

30101

基本工资

257.87

257.87

4

30102

津贴补贴

38.09

38.09

5

30107

绩效工资

149.00

149.00

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.79

56.79

7

30110

职工基本医疗保险缴费

40.51

40.51

8

30112

其他社会保障缴费

40.37

40.37

9

30113

住房公积金

42.59

42.59

10

30199

其他工资福利支出

140.28

140.28

11

302

商品和服务支出

73.02

73.02

12

30201

办公费

3.53

3.53

13

30202

印刷费

2.55

2.55

14

30209

物业管理费

20.00

20.00

15

30211

差旅费

5.00

5.00

16

30213

维修()

26.48

26.48

17

30228

工会经费

12.31

12.31

18

30299

其他商品和服务支出

3.15

3.15

19

303

对个人和家庭的补助

37.57

37.57

20

30302

退休费

21.37

21.37

21

30399

其他对个人和家庭的补助

16.20

16.20


单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360404河北经贸大学附属中学

预算年度:2021

单位:万元

序号

资 金 性 质

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金 预算拨款

国有资本经营 预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。